一、报告概述

本报告旨在对近期公司进行的审计整改落实情况进行全面评价。通过本次审计整改，旨在加强公司内部控制，提高财务报告质量，促进公司合规经营。报告将从整改背景、整改措施、整改效果等方面进行详细阐述。

二、整改背景

近年来，我国审计监管力度不断加大，公司管理层也高度重视内部审计工作。在前期审计中发现，公司存在一定的财务风险和内部控制缺陷，为确保公司合规经营，提高财务管理水平，公司决定对审计发现的问题进行整改。

三、整改措施

针对审计发现的问题，公司采取了以下整改措施：

• 加强内部控制体系建设，完善内部控制制度，明确各部门职责权限，确保内部控制的有效实施。

• 提升财务人员素质，加强财务人员培训和考核，提高财务人员业务水平和工作效率。

• 强化预算管理，合理编制预算，严格执行预算，确保预算的有效实施。

• 加强风险管理体系建设，对可能存在的风险进行识别、评估和预警，及时采取应对措施。

• 优化财务报告流程，确保财务报告的真实性、准确性和及时性。

  

四、整改效果

通过实施上述整改措施，公司取得了以下效果：

• 内部控制体系得到进一步完善，内部控制执行力显著提高。

• 财务人员业务水平和工作效率得到显著提升，财务风险得到有效控制。

• 预算管理水平得到加强，预算执行效果明显。

• 风险管理体系得到优化，风险识别和应对能力得到提高。

• 财务报告质量得到提升，真实性和准确性得到保障。

五、存在问题及改进措施

尽管公司在整改过程中取得了一定的成果，但仍存在以下问题：

• 内部控制制度执行力度有待加强。

• 部分财务人员业务水平仍有待提高。

  

• 预算管理仍需进一步优化。

• 风险管理体系有待进一步完善。

针对以上问题，公司将采取以下改进措施：

• 加强对内部控制制度的宣传和培训，提高员工对内部控制制度的认识和理解。

• 加大财务人员培训力度，提升财务人员的业务能力和综合素质。

• 进一步完善预算管理制度，提高预算编制的科学性和合理性。

• 持续优化风险管理体系，提高风险识别和应对能力。

六、结论

通过对本次审计整改落实的评价，可以看出公司在整改过程中取得了显著成效。但仍需持续加强内部控制，提高财务报告质量，确保公司合规经营。未来，公司将不断优化整改措施，确保公司持续健康发展。