随着公司业务的不断发展和财务流程的持续优化，为了提高工作效率，确保财务流程的透明化、便捷化，经公司领导层研究决定，本公司将于12月27日起正式实施财务实时报销制度，现将相关事宜通知如下：

实时报销制度的目的

1、提高财务报销流程的透明度和效率，减少员工报销等待时间。

2、确保公司资金流转的顺畅，及时为员工报销工作相关费用。

3、激励员工工作积极性，提高公司整体运营效率。

实时报销制度的适用范围

本次实时报销制度适用于公司所有员工的日常办公费用、差旅费用、业务招待费用等符合公司规定的报销项目。

报销流程及注意事项

1、提交报销申请：员工在发生费用后，需通过公司内网报销系统提交报销申请，并附上相关凭证（如发票、收据等）。

2、审核流程：报销申请提交后，将由财务部门进行实时审核，审核内容包括费用发生的原因、金额等是否符合公司规定。

3、审批权限：根据报销金额的不同，将按照公司规定的审批权限进行审批。

4、实时报销：审核通过的报销申请，财务部门将立即进行支付，确保员工及时收到报销款项。

5、注意事项：员工在提交报销申请时，请确保所提交的资料真实、完整、准确，对于不符合公司规定的报销申请，将不予受理。

实施时间

本通知自12月27日起正式实施，请全体员工周知并相互转告。

咨询与反馈

如有关于实时报销制度的疑问或建议，请及时向财务部门反馈，我们将不断优化和完善相关制度，以确保制度的顺利实施和员工的权益。

其他

本通知最终解释权归公司财务部门所有。

附则：财务实时报销制度的实施细节与规定

（一）关于报销凭证的要求：所有提交的报销申请必须附上合法、有效的凭证，如发票、收据等，凭证必须加盖公章，并注明公司名称、日期、金额等信息，对于无法提供有效凭证的报销申请，财务部门将不予受理。

（二）关于报销时限的规定：员工在发生费用后，应在规定的时间内提交报销申请，超过规定时限的报销申请，将不予受理，具体时限以公司内网报销系统的提示为准。

（三）关于实时报销系统的使用：员工需熟悉并掌握实时报销系统的使用方法，在使用过程中，如遇到问题，请及时与财务部门联系，我们将提供技术支持和解决方案。

（四）关于违规行为的处理：对于虚假报销、冒领等违规行为，公司将依据相关规定进行处理，并保留追究法律责任的权利。

（五）关于制度宣传与培训：公司将通过内部通知、培训等方式，对财务实时报销制度进行宣传和培训，以确保员工充分了解并正确执行相关制度。

请各位同事遵守本通知的规定，共同推动公司财务流程的优化，感谢大家的理解与支持！如有疑问，请随时与财务部门联系，祝大家工作顺利！

公司财务部门

12月27日

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